Du är här:

Budgetuppföljningar

Den planerade verksamheten och resursförbrukningen, både pengar och personal, följs upp kontinuerligt. Vid tre tillfällen under året skrivs även rapporter.

Aprilrapporten

Den görs efter årets fyra första månader och är en uppföljning av:
- förändringar i verksamheten jämfört med planeringen
- den ekonomiska redovisningen för perioden januari till april
- det prognostiserade resultat för verksamhetsåret
- viktiga personaluppgifter som sjukfrånvaro och frisktal

Delårsbokslutet

Det görs per sista augusti och är ett bokslut för verksamhetens åtta första månader och en prognos för året.
Rapporten innehåller:
- en avstämning av genomförd verksamhet mot planerad verksamhet
- den ekonomiska redovisningen för perioden januari till augusti
- det prognostiserade resultat för verksamhetsåret
- en investeringsredovisning
- en personalredovisning
 
Oktoberapporten är en avstämning av kommunens verksamhet, resurser och resultat i jämförelse med prognosen i delårsbokslutet.




Spara som PDF Sidan granskad: 2011-11-28
Innehållsansvarig: Karin Hydén
Skriv ut Publiceringsansvarig:  Peranders Götesson

  • Kontakta oss 

  • I oktoberrapporten är årets prognostiserade resultat -8,4 mnkr, en förbättring med 1,9 mnkr från prognosen
    -10,3 mnkr i delårsrapporten. Resultatförbättringen beror på något mindre negativa budgetavvikelser hos nämnderna och minskad användning av kommunstyrelsens reserver. Detta uppväger sämre skatteintäkter och ökade kostnader för pensioner.

    Alla nämnder utom socialnämnden prognostiserar samma eller ett bättre utfall än i delårsrapporten. Nämndernas sammanlagda underskott har minskat med 5,6 mnkr och beräknas nu uppgå till -43,5 mnkr vid årets slut. Minskningen är bland annat en följd av det beslutade anställnings- och inköpsstoppet.

uizs{swuu}vHuizs5{m